Сводный отчет об оценке системы качества
|
Поставщик: |
Товарная команда : |
Основное контактное лицо по аудиту: |
|
Адрес: |
|
|
|
|
Товар поставщика/специальность продукта: |
Группа аудита: |
|
Телефон: |
||
|
Факс: |
|
Элементы |
Макс. |
Дата аудита:
|
Дата повторной проверки: // |
% Улучшение |
Физические/ Логистические Возможности (только для информации) |
Счет (0-3) |
|
|
Счет |
Счет |
Счет |
А. Географическое положение |
3 |
|
1 Ответственность руководства |
|
|
B. Состояние/размер растения |
3 |
|||
|
2 Система качества |
|
|
C. Трудоустройство/вербовка рабочей силы |
2 |
|||
|
3 Обзор контракта |
|
|
D. Финансовые ресурсы |
3 |
|||
|
4 Контроль дизайна |
|
|
E. История ценообразования |
2 |
|||
|
5 Управление документами и данными |
|
|
F. Оснащение. Состояние/возраст/применение
|
2 |
|||
|
6 Покупка и проверка
|
|
|
G. Состояние невыполненных работ/мощностей |
2 |
|
7 продуктов, поставляемых заказчиком |
|
|
Да/Нет для следующих |
|
8 Идентификация продукта и отслеживаемость |
4 |
|
H. Сертификат ISO/QS 9000 |
Да |
|||
|
9 Управление процессом |
|
|
I. Возможности дизайна |
Да |
|||
|
10 Проверка и тестирование |
|
|
Дж . Возможность быстрого поворота/прототипа |
Да |
|||
|
11 Контроль инспекционно-испытательного оборудования.
|
12 |
|
K. Возможности JIT/канбан |
Да |
|
12 Состояние проверки и испытаний |
2 |
|
||||
|
13 Контроль несоответствующей продукции |
|
|
||||
|
14 Корректирующие и предупреждающие действия |
6 |
|
Расчеты: |
|||
|
15 Обращение, Хранение, Упаковка. и Доставка |
9 |
|
1. Оценка системы качества (%): |
|||
|
16 Контроль записей о качестве |
5 |
|
Общая оценка аудита x 100 |
|||
|
17 Внутренний аудит |
10 |
|
(Общий максимальный балл – нет данных) |
|||
|
18 Обучение |
6 |
|
2. % Улучшение: |
|||
|
19 Обслуживание |
4 |
|
(Новая оценка – Предыдущая оценка) x 100 |
|||
|
20 статистических методов |
30 |
|
Предыдущий результат |
|||
|
21 постоянное улучшение |
|
|
|
Общий счет |
|
|
Подпись аудитора:
|
|||
|
% Счет |
|
Дата: |