Zusammenfassender Bericht zur Bewertung des Qualitätssystems
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Anbieter: |
Rohstoffteam : |
Hauptansprechpartner für die Prüfung: |
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Adresse: |
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Rohstoff/Produktspezialität des Lieferanten: |
Wirtschaftsprüferteam: |
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Telefon: |
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Fax: |
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Elemente |
Max. |
Auditdatum:
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Datum der erneuten Prüfung: / / |
% Verbesserung |
Physisch/logistisch Fähigkeiten (nur zur Information) |
Punktzahl (0-3) |
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Punktzahl |
Punktzahl |
Punktzahl |
A. Geografischer Standort |
3 |
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1 Führungsverantwortung |
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B. Pflanzenzustand/-größe |
3 |
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2 Qualitätssystem |
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C. Beschäftigung/Arbeitskräfterekrutierung |
2 |
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3 Vertragsprüfung |
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D. Finanzressourcen |
3 |
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4 Designkontrolle |
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E. Preishistorie |
2 |
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5 Dokumenten- und Datenkontrolle |
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F. Ausrüsten. Zustand/Alter/Anwendung
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2 |
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6 Kauf und Überprüfung
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G. Rückstand/Kapazitätsstatus |
2 |
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7 Vom Kunden bereitgestellte Produkte |
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Ja/Nein zum Folgen |
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8 Produktidentifikation und Rückverfolgbarkeit |
4 |
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H. ISO/QS 9000 zertifiziert |
Ja |
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9 Prozesskontrolle |
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I. Designfähigkeit |
Ja |
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10 Inspektion und Prüfung |
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J. _ Schnelle Dreh-/Prototypfähigkeit |
Ja |
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11 Kontrolle von Inspektions- und Prüfgeräten.
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12 |
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K. JIT-Fähigkeit / Kanban |
Ja |
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12 Inspektions- und Teststatus |
2 |
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13 Kontrolle fehlerhafter Produkte |
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14 Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen |
6 |
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Berechnungen: |
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15 Handhabung, Lagerung, Verpackung. und Lieferung |
9 |
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1. Qualitätssystembewertung (%): |
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16 Kontrolle der Qualitätsaufzeichnungen |
5 |
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Gesamtauditergebnis x 100 |
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17 Interne Revision |
10 |
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(Maximale Gesamtpunktzahl – N/A-Punktzahl) |
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18 Ausbildung |
6 |
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2. % Verbesserung: |
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19 Wartung |
4 |
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(Neue Partitur – Vorherige Partitur) x 100 |
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20 statistische Techniken |
30 |
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Vorheriger Punktestand |
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21 Kontinuierliche Verbesserungen |
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Gesamtpunktzahl |
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Unterschrift des Abschlussprüfers:
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% Punktzahl |
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Datum: |